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소요예산

세입전망

(단위 : 백만원)

세입전망
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
※ 자료근거 : ‘14예산현황, 중기지방재정계획
1,413,485 260,057 282,010 286,574 290,668 294,176
자체수입 229,543 33,604 45,844 47,013 49,676 53,406
지방세 127,016 21,956 25,400 25,975 26,555 27,130
세외수입 102,527 11,648 20,444 21,038 23,121 26,276
의존재원 1,103,826 200,432 222,579 225,781 227,779 227,255
지방교부세 48,234 6,734 10,000 10,300 10,500 10,700
조정교부금 359,087 64,264 66,882 70,207 76,844 80,890
국비보조금 465,001 84,035 96,495 97,830 95,781 90,860
시비보조금 231,504 45,399 49,202 47,444 44,654 44,805
보전수입및내부거래 80,116 26,021 13,587 13,780 13,213 13,515

지방세 및 세외수입

  • 우정혁신도시 대단지 아파트 신축 및 대형시설 건축 등 신규세수 발생으로 증가, 세외수입은 사용료 수입 및 수수료 현실화 등으로 증가

지방교부세

  • 경기회복과 세입확충 노력으로 연평균 2%이상은 증가할 것으로 예상

보조금

  • 정부차원의 세출 구조조정이 강화될 전망이나 복지?안전?경제활성화 부분의 지출수요가 많아지고 있어 증가 예상

보전수입 등

  • 전년도 잉여금과 전입금인 보전수입ㆍ내부거래는 일정수준 유지

분야별 소요재원

(단위 : 백만원)

분야별 소요재원
분야별 비율 재원별 기타
소계 국비 시비 구비
※ 광역도로 개설사업 소요재원 제외, 부담금ㆍ광역시추진사업비는 기타재원으로 분류
649,311 100% 484,281 155,254 66,364 262,663 165,030
 Ⅰ.행복하고 편안한 안전도시 109,871 17% 94,735 36,928 12,496 45,311 15,136
 Ⅱ. 모두가 잘사는 서민경제 142,734 22% 142,734 11,463 5,380 125,891 -
 Ⅲ. 젊은이가 살기좋은 교육환경 58,978 9% 13,179 1,000 3,210 8,969 45,800
 Ⅳ. 누구에게나 평등한 주민복지 186,552 29% 156,257 93,380 26,470 36,407 30,294
 Ⅴ. 다채롭고 매력있는 문화관광 151,176 23% 77,376 12,483 18,808 46,085 73,800

분야별 소요재원을 살펴보면

  • 77개 세부사업 공약 추진에 649,311백만원이 소요되는 것으로 나타났으며, 민자부담금, 광역시 추진 사업비를 제외한 우리구청이 부담하는 예산은 484,281백만원임..
  • 분야별 소요재원은 주민복지-문화관광-서민경제-안전도시-교육환경 순임

세입대비 공약사항 소요재원

  • 민선6대 임기 중 우리구청의 총세입은 1,413,485백만원이며 공약이행에 총소요예산은 484,281백만원으로 년도별 공약사항에 대한 우선투자로 이행에 만전

년도별 투자계획

(단위 : 백만원)

년도별 투자계획
구분 비율 기투자 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
이후
649,311 100% 63,938 86,279 63,387 123,427 156,809 155,471
소계 484,281 75% 47,139 72,564 57,437 81,884 69,866 155,391
국비 155,254 24% 19,477 28,809 26,787 27,389 32,721 20,071
시비 66,364 10% 6,129 13,318 10,109 15,483 14,258 7,067
구비 262,663 41% 21,533 30,437 20,541 39,012 22,887 128,253
기타 165,030 25% 16,799 13,715 5,950 41,543 86,943 80


년도별 투자계획을 살펴보면

  • 민선6대 임기 중 중구가 확보해야 할 예산은 484,281백만원으로 국비 155,254백만원, 시비 66,364백만원,
    구비 262,663백만원이며, 세입전망 대비 년도별로 투자계획을 비교한 결과 수치현황으로 비교해 보면 공약사업 추진을 위한 재원마련에는 큰 문제가 없는 것으로 나타남 그러나 공약사항 이외에도 당면 현안사업 추진에 따른 많은 예산이 요구되고 있어공약사업 추진시 국ㆍ시비 공모사업을 적극 활용하여 구비부담율 해소

만족도 조사

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